——河北中捷石化集團(tuán)二零一二年度總經(jīng)理工作報(bào)告

各位伙伴：大家上午好

今天，我們在這里齊聚一堂，隆重召開一年一度的年終工作會(huì)議，暨2012年度集團(tuán)公司先進(jìn)單位、先進(jìn)班組、優(yōu)秀管理者、先進(jìn)員工表彰大會(huì)。在座的有各單位主要負(fù)責(zé)人，有各級(jí)管理人員及部分員工代表，更有各單位在2012年涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物、先進(jìn)集體，你們是中捷石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿標(biāo)兵，也理所當(dāng)然是中捷石化集團(tuán)的驕傲。在這里，我代表集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子，在對你們表示感謝的同時(shí)，也一并對集團(tuán)所有的伙伴們，以及給予集團(tuán)工作支持的全體家屬們表示感謝，祝愿你們新年快樂,闔家幸福，萬事如意！

伙伴們，在新的一年開啟之際，我們接受的不僅僅是新的挑戰(zhàn)，同時(shí)還有一年來的工作回顧?；仡欀形覀兗纫隙ǔ煽?、分享成果，也要學(xué)會(huì)深刻剖析，充分吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。針對過去的不足及未來的困難，我們要認(rèn)真分析時(shí)局，慎重權(quán)衡得失，制定切實(shí)可行的應(yīng)對措施，戒驕戒躁，以從容的心態(tài)和清醒的意識(shí)，堅(jiān)持“認(rèn)真、真實(shí)、實(shí)在”的企業(yè)精神，主動(dòng)挑戰(zhàn)2013年的各項(xiàng)工作，做到勇于擔(dān)當(dāng)，全心奉獻(xiàn)。

我今天的工作報(bào)告分為四個(gè)部分：一是對2012年的主要工作回顧；二是總結(jié)2012年工作中的不足及改進(jìn)措施；三是明確2013年工作的總體思路及經(jīng)營目標(biāo)；四是落實(shí)2013年工作的具體實(shí)施意見。

2012年的主要工作回顧

一、2012年目標(biāo)任務(wù)完成情況。

（一）經(jīng)營目標(biāo)完成情況：

1、全年實(shí)際加工原料32.20萬噸，較計(jì)劃減少2.84萬噸，減幅為8.11%。主要原因是根據(jù)2012年化工市場行情，下調(diào)了新啟元加工量所致；

2、實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入39.33億元，較計(jì)劃減少1.56億元，減幅為3.8%，主要是由于加工量下降，產(chǎn)成品減少，導(dǎo)致收入降低；  

3、實(shí)現(xiàn)利潤總額1.12億元，較計(jì)劃 1.6億元減少0.48億元，減幅為30%，主要原因：主要是房地產(chǎn)公司由于市場及政策因素影響，項(xiàng)目未全部實(shí)施，影響利潤0.39億元。華豐棉業(yè)公司清算虧損1000萬元造成。

4、集團(tuán)資產(chǎn)總額21.29億元，負(fù)債總額12.11億元，凈資產(chǎn)9.18億元；資產(chǎn)負(fù)債率56.88%，資產(chǎn)總額較計(jì)劃增加0.77億元，增幅為3.75%；

（二）2012年重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況：

1、東湖南苑小區(qū)新建住宅樓項(xiàng)目：2012年8月竣工并交付使用。

2、滄州青源小區(qū)項(xiàng)目： 2012年因市場原因未實(shí)施。

3、東湖商貿(mào)樓拆遷項(xiàng)目： 2012年因政策原因未實(shí)施。。

4、加油站項(xiàng)目： 2012年9月華辰第一加油站建成投用。

至2012年12月，華辰第二加油站建設(shè)完成80%工程量。

5、新啟元辦公樓項(xiàng)目：2012年底完成主體工程，進(jìn)入裝修。

6、出租車項(xiàng)目：2012年3月份開業(yè)運(yùn)營。

7、新啟元蒽油加氫項(xiàng)目：2012年底完成土建工程量的80%，長周期設(shè)備定貨全部完成。

8、新增新啟元員工餐廳項(xiàng)目：2012年底完成主體建設(shè)，現(xiàn)已進(jìn)入裝修階段。

9、新增環(huán)烷酸項(xiàng)目：2012年8月建成并投入運(yùn)行。

伙伴們，通過這些實(shí)在的數(shù)據(jù)，使我們看到了真實(shí)付出后的回報(bào)，也讓我們在體會(huì)“汗水結(jié)碩果，勤奮鑄輝煌”的喜悅同時(shí)，更體會(huì)到了市場的無情與競爭的殘酷。這種結(jié)果值得我們深思與反省，只有反省才使我們更加深刻的了解自己、了解別人，而只有知己知彼才能在新的一年做到百戰(zhàn)不殆。

二、項(xiàng)目建設(shè)如火如荼，精細(xì)化管理優(yōu)勢凸顯，管理成果喜人。

2012年，集團(tuán)精細(xì)化管理活動(dòng)深入各管理環(huán)節(jié)。各項(xiàng)管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)由粗放型向集約型的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)體現(xiàn)在管理結(jié)構(gòu)及管理程序上的轉(zhuǎn)變。2012年，集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，總投資達(dá)3億余元。針對各類建設(shè)項(xiàng)目，集團(tuán)公司統(tǒng)籌安排，細(xì)化管理，牽頭成立項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)小組，通過項(xiàng)目的深度調(diào)研，結(jié)合實(shí)際情況，分門別類制定符合項(xiàng)目建設(shè)管理的專項(xiàng)精細(xì)化管理措施和制度，使項(xiàng)目管理清晰、完善、全面，可操性明顯改善。實(shí)施措施做到了橫向到邊，縱向到人。同時(shí)，強(qiáng)化措施與制度的執(zhí)行力，強(qiáng)力推行精細(xì)化管理舉措的實(shí)施，對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全方位的推進(jìn)。通過一年的實(shí)踐，我們的精細(xì)化管理工作成績喜人，項(xiàng)目管理水平明顯提高。各項(xiàng)工程的施工都做到了有章有序、保質(zhì)保量的進(jìn)行，基本完成年初項(xiàng)目建設(shè)的計(jì)劃目標(biāo)。同時(shí)，為下一年度的項(xiàng)目管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、安全、環(huán)保及職業(yè)健康管理意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，配套制度及措施有序?qū)嵤?/strong>

2012年，各單位認(rèn)真落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，安全、環(huán)保及職業(yè)健康管理意識(shí)明顯加強(qiáng)。新啟元QHSE體系順利驗(yàn)收并正式運(yùn)行，使集團(tuán)安環(huán)及職業(yè)健康管理又上新臺(tái)階。各單位根據(jù)不同的行業(yè)性質(zhì)，進(jìn)一步完善自己的安全環(huán)保及職業(yè)健康制度標(biāo)準(zhǔn)，在不斷建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)、健康生活的文化氛圍下，逐步形成了安全第一、環(huán)保至上的共識(shí)。同時(shí)，各單位不斷完善各類應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)預(yù)案的演練，提高了員工的安全、環(huán)保與健康預(yù)案運(yùn)用水平，應(yīng)對突發(fā)事件的能力明顯加強(qiáng)。各單位在日常工作中，能夠做到堅(jiān)持不懈反“三違”，嚴(yán)格追究已發(fā)和未遂事故責(zé)任人，汲取事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免了重特大事故的發(fā)生，營造了安全、環(huán)保與健康的工作氛圍，把關(guān)心員工、愛護(hù)員工、尊重員工的思想真正落到實(shí)處。

四、各項(xiàng)管理體系逐步建立，制度化、程序化、流程化管理措施運(yùn)行良好。

在過去的一年，各單位績效管理體系得到進(jìn)一步建立和運(yùn)行，績效考核向績效管理的轉(zhuǎn)變初步實(shí)現(xiàn)。按照集團(tuán)制定的規(guī)劃目標(biāo)，各單位生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃及全面預(yù)算管理體系的編制更加規(guī)范、準(zhǔn)確。OA平臺(tái)系統(tǒng)的正常運(yùn)行使公司程序化、信息化管理進(jìn)一步加強(qiáng)。集團(tuán)公司自上而下，流程明晰，責(zé)任明確。公司授權(quán)管理模式運(yùn)行良好。值得一提的是，新啟元的QHSE管理體系在經(jīng)過半年多的試運(yùn)行后，于2012年12月5日一次性通過國家認(rèn)證中心審核組專家審核并投入運(yùn)行，它所涵蓋的數(shù)百個(gè)程序及記錄表單，為公司制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化管理奠定堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。為公司優(yōu)化管理流程、縮短管理鏈條，平衡職能管理和生產(chǎn)執(zhí)行控制的關(guān)系提供了充足依據(jù)。

五、集團(tuán)業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍不斷擴(kuò)大，企業(yè)盈利能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

在過去的一年，集團(tuán)公司堅(jiān)持加強(qiáng)經(jīng)營管理分析，積極應(yīng)對市場變化，努力把握市場商機(jī)。我們充分利用有利時(shí)機(jī)，搶占資源，加強(qiáng)多元化合作，推動(dòng)主副產(chǎn)業(yè)比翼齊飛。深入整合公司內(nèi)外優(yōu)質(zhì)的潛力資源，貫徹集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，靈活調(diào)度自有資金,充分利用外部資金，獲取了較好的投資收益。實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模及經(jīng)營范圍的持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)一步提升了企業(yè)影響力、產(chǎn)業(yè)輻射力及綜合盈利能力。

1、聯(lián)合中石油大港油田成立了滄州新能油氣公司，共同開發(fā)經(jīng)營LNG和CNG業(yè)務(wù)，在渤海新區(qū)范圍內(nèi)已呈現(xiàn)引領(lǐng)勢頭；

2、聯(lián)合渤海新區(qū)港務(wù)局成立陸源石油化工倉儲(chǔ)公司，使我們實(shí)現(xiàn)了企業(yè)自有鐵路與港口碼頭的夢想。

3、聯(lián)合滄州中油燃?xì)夤境闪⒅杏托棱細(xì)夤?，使集團(tuán)城市燃?xì)膺M(jìn)銷渠道得以進(jìn)一步加寬，駕馭和掌控市場的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

4、與海南航空共同成立天津貸款公司，在渤海新區(qū)設(shè)立大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)公司中捷支公司，集團(tuán)發(fā)起成立擔(dān)保公司，為集團(tuán)金融業(yè)務(wù)的拓展再辟新徑；

5、瑞泰公交及順鑫達(dá)出租公司及校車的投入運(yùn)營，彰顯了集團(tuán)公司回報(bào)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)的承諾，提升了公司影響力。

6、華辰第一加油站正式開業(yè)，第二加油站的順利建設(shè)，為集團(tuán)公司自產(chǎn)油品的終端銷售創(chuàng)造了空間；

7、環(huán)烷酸、編織袋、凈化水業(yè)務(wù)的重新啟動(dòng)運(yùn)行，為集團(tuán)公司擴(kuò)充了盈利渠道；

8、新啟元93、97號(hào)國三汽油與殼牌及海油銷售公司等國際化大公司的合作，樹立了新啟元品牌，拓展了市場發(fā)展空間。

六、各級(jí)管理人員學(xué)習(xí)力、執(zhí)行力、控制力明顯增強(qiáng)，員工培訓(xùn)得到全面改善。

在過去的一年，各單位通過健全機(jī)制，落實(shí)措施，強(qiáng)化責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督，大力推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)，提升了以學(xué)習(xí)的動(dòng)力、學(xué)習(xí)的毅力、學(xué)習(xí)的能力為關(guān)鍵的學(xué)習(xí)力；提高了以科學(xué)決策和民主管理的能力、組織實(shí)施和協(xié)調(diào)各方的能力、持續(xù)創(chuàng)新和實(shí)踐的能力為關(guān)鍵要素的執(zhí)行力。各級(jí)管理人員在實(shí)際工作中能夠堅(jiān)持以身作則，用自己的模范行動(dòng)，起到了應(yīng)有的導(dǎo)向作用，保持較好的控制力。

各單位員工培訓(xùn)得到全面改善。集團(tuán)先后共組織7次培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及安全事故案例、交通法、商務(wù)禮儀、職業(yè)素質(zhì)等，參訓(xùn)人次近600人。集團(tuán)各單位也都不同程度的加大了對員工的培訓(xùn)力度。華潤瀝青公司在裝置被迫停產(chǎn)的情況下，定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)。運(yùn)輸、公交公司把安全培訓(xùn)列為制度化、常態(tài)化，并聘請經(jīng)濟(jì)學(xué)博士蒞臨授課。新啟元公司采用發(fā)放教材、外聘專家、外出取經(jīng)、參加各類技術(shù)、技能比賽等多種形式，更是將培訓(xùn)做的風(fēng)生水起，大大提高了員工素質(zhì)水平。

七、政策解讀能力不斷增強(qiáng)，自主創(chuàng)新水平邁上新臺(tái)階。

2012年，集團(tuán)各單位不斷加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，通過學(xué)政策、解政策、要政策、用政策實(shí)現(xiàn)盈利能力的再提高。新啟元針對石腦油退稅政策，做了大量研究，準(zhǔn)備了充分的材料，付出巨大努力。目前，該政策各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作基本完成，2月份退稅資金將到位。同時(shí)，新啟元在項(xiàng)目建設(shè)及創(chuàng)新改造上積極要政策，2012年，通過蒽油加氫項(xiàng)目、粗苯改造項(xiàng)目、高新技術(shù)項(xiàng)目等獲得政府支持資金近300萬元。瑞泰公交公司認(rèn)真解讀政策，用足政策，積極爭取各級(jí)部門支持，全年?duì)幦》龀仲Y金近百萬元。

各單位堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為手段，提高集團(tuán)公司整體科技實(shí)力。新啟元獲批“國家高新技術(shù)企業(yè)”。同時(shí)，聯(lián)合天津大學(xué)等高等院校積極謀劃實(shí)施生產(chǎn)力促進(jìn)中心、科技研發(fā)中心、化學(xué)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等科研實(shí)體項(xiàng)目，為公司的科技創(chuàng)新奠定了理論基礎(chǔ)。海驛通貸款公司積極開展管理創(chuàng)新活動(dòng)，推出了計(jì)收跨行結(jié)算手續(xù)費(fèi)、計(jì)收復(fù)利等創(chuàng)新舉措，年創(chuàng)效增收金額近300萬元。

八、黨建、工會(huì)工作有聲有色，黨工委組織宣傳作用明顯。

2012年，集團(tuán)公司黨委“黨建帶工建、黨工共建”取得新局面，年內(nèi)吸納新黨員25人，培養(yǎng)入黨積極分子27人。各單位黨工組織積極樹立為企業(yè)服務(wù)、為員工服務(wù)的思想，把提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益作為的工作重點(diǎn)。把確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展為工作指南，廣泛開展多樣化黨群活動(dòng)。各單位黨支部積極發(fā)揮黨員的骨干作用，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大員工的積極性和創(chuàng)造性。為了創(chuàng)新活動(dòng)形式，提升黨員素質(zhì)，公司黨委組織各單位優(yōu)秀黨員、入黨積極分子赴西柏坡、延安，親歷革命圣地參觀學(xué)習(xí)，使廣大員工深受教育。安排先進(jìn)員工、優(yōu)秀管理者到桂林休假，對做出貢獻(xiàn)的人員給予精神、物質(zhì)雙獎(jiǎng)勵(lì)。

2012年集團(tuán)基層工會(huì)在對困難家庭幫扶方面依然做了許多實(shí)實(shí)在在的好事和真事，共計(jì)走訪困難家庭16家，發(fā)放慰問金2萬余元。

九、集團(tuán)社會(huì)形象進(jìn)一步提升，文化建設(shè)深入人心，社會(huì)榮譽(yù)層出不窮。

2012年，集團(tuán)各單位在致力于文化建設(shè)方面做了大量的工作，實(shí)現(xiàn)了文化育人，文化留人，文化管人、文化樹人的新局面。集團(tuán)公司組織的《勇立潮頭》消夏晚會(huì)震撼中捷，展現(xiàn)了中捷石化人積極進(jìn)取的精神風(fēng)貌。新啟元通過“拜師結(jié)對”、培養(yǎng)年輕管理干部、蓄養(yǎng)后備管理人才等管理方式，完善了管理梯隊(duì)，增強(qiáng)了管理素質(zhì)，激發(fā)了員工能力。技能上，他們選派的技術(shù)能手在河北省化工行業(yè)技能競賽中，在為公司奪得桂冠的同時(shí)，還斬獲個(gè)人冠亞軍。文化生活上，他們在中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)2012年秋季籃球比賽中榮獲冠軍。更值得全體干部員工學(xué)習(xí)的是，新啟元員工杜國號(hào)勇救落水老人的事跡，不僅得到了渤海新區(qū)及黃驊市政府的表彰，更是在獲得社會(huì)贊譽(yù)的同時(shí)，為集團(tuán)公司贏得了榮譽(yù)。

2012年，集團(tuán)公司全方位的梳理、細(xì)化、整理了公司識(shí)別體系。錄制了集團(tuán)公司的宣傳光盤。建立了《華韻》內(nèi)刊。集團(tuán)公司網(wǎng)站內(nèi)容不斷豐富，讓園區(qū)人民看到了中捷石化集團(tuán)在新創(chuàng)業(yè)中的又一次崛起。

集團(tuán)各單位各種榮譽(yù)不斷涌現(xiàn)，新啟元公司獲得了“2012年中國化工企業(yè)500強(qiáng)”、“河北制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”、“河北基礎(chǔ)化學(xué)制造業(yè)排頭兵”、“全國焦化苯先進(jìn)會(huì)員企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。華運(yùn)運(yùn)輸、瑞泰公交公司獲得了“學(xué)郭娜娜陸地航空班優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位”、“新區(qū)年度交通運(yùn)輸行業(yè)先進(jìn)單位”、“河北省優(yōu)質(zhì)服務(wù)班組”等榮譽(yù)稱號(hào)，臨港華誠必達(dá)檢測公司被河北省道路運(yùn)輸管理局授予全省汽車檢測行業(yè)“文明檢測站”榮譽(yù)稱號(hào)。黃驊市海驛通小額貸款公司被河北省政府金融工作辦公室評(píng)為全省先進(jìn)單位。

2012年工作不足及改進(jìn)措施

一、計(jì)劃管理模式已經(jīng)形成，但實(shí)際操作缺乏堅(jiān)定信心及應(yīng)對措施。

在過去的一年，各單位以目標(biāo)管理為手段，不斷強(qiáng)化計(jì)劃管理意識(shí)，積極使集團(tuán)公司發(fā)展思路和預(yù)定目標(biāo)落到實(shí)處。但從總體來看，各單位計(jì)劃管理的執(zhí)行情況離集團(tuán)公司的要求還相差較遠(yuǎn)。一是預(yù)算數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，缺乏操作性。其原因主要是對計(jì)劃管理認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)識(shí)不足，從而導(dǎo)致敷衍應(yīng)付。在沒有充分考慮和認(rèn)真分析主客觀因素的前提下，就草率的形成不切實(shí)際虛假計(jì)劃，導(dǎo)致操作困難，數(shù)據(jù)偏離大。二是缺少執(zhí)行計(jì)劃的具體方案，節(jié)點(diǎn)目標(biāo)控制能力較差。因?yàn)槿狈τ?jì)劃執(zhí)行的具體措施和應(yīng)對方案，使計(jì)劃中的目標(biāo)成為空中樓閣，難以攀登。計(jì)劃目標(biāo)的達(dá)成過程處于失控狀態(tài)，導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)、難以控制。三是缺少執(zhí)行計(jì)劃的信心和計(jì)劃變化時(shí)的應(yīng)對能力。執(zhí)行計(jì)劃的信心不足導(dǎo)致計(jì)劃目標(biāo)難以完成，也導(dǎo)致計(jì)劃目標(biāo)的不斷調(diào)整，調(diào)整后的計(jì)劃仍無實(shí)施方案，仍難以落實(shí)。如此惡性循環(huán)，使我們的計(jì)劃管理不斷落空。今后，在計(jì)劃管理上，各單位一定要端正態(tài)度，改變思維。要樹立積極推進(jìn)和落的實(shí)心態(tài)，從實(shí)際出發(fā)，拿出可量化、可操作的具體措施及應(yīng)對方案。要樹立計(jì)劃目標(biāo)一旦形成就不能改變，就必須達(dá)成的信心和決心。

二、追求效益最大化的理念明顯，但成本控制意識(shí)較為淡薄。

2012年，各單位都樹立了效益最大化及效益為先的經(jīng)營理念，效益指標(biāo)完成情況較好。但在成本控制方面卻普遍出現(xiàn)了超支現(xiàn)象。勤儉節(jié)約過緊日子的思想明顯缺乏，成本控制意識(shí)比較淡薄。實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，獲取比較利潤，已成為當(dāng)今優(yōu)秀企業(yè)的共識(shí)，而我們做的不夠。在新的一年要求各單位做好以下幾點(diǎn)：

第一、要樹立全員參與成本控制與管理的意識(shí)。將成本控制意識(shí)作為企業(yè)文化的一部分，貫徹到日常的培訓(xùn)、管理之中。消除成本無法再降的思想，提高成本控制意識(shí)，做到全員參與成本控制和管理。

第二、要轉(zhuǎn)變成本管理思維，培育“效益成本”新理念。在成本管理的方式上，要由單一的“成本節(jié)約”管理向“效益成本”管理變革，在效益最大化的前提下降低成本，努力做到成本和效益最佳組合。

第三、要注重控制成本的手段。各單位要加大技術(shù)創(chuàng)新和技改技措的力度。要根據(jù)實(shí)際情況，通過科技創(chuàng)新與投入，提高成本控制中的科技含量，從而達(dá)到降低物料消耗、控制成本增加的目的。

在新的一年，集團(tuán)公司將以效益目標(biāo)和成本目標(biāo)雙控作為控制手段，制定出臺(tái)切實(shí)可行的成本效益考核辦法，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的盈利空間。

三、制度建設(shè)進(jìn)一步完善，但具體落實(shí)缺乏動(dòng)力。

過去的一年，各單位都相應(yīng)加強(qiáng)了制度規(guī)范和完善的力度，新增諸多的制度性文件，但在執(zhí)行上不能做到按規(guī)定落實(shí)到位，按要求履行職能，不作為和亂作為現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。在制度落實(shí)上總是過于強(qiáng)調(diào)困難和問題，存在為難情緒和消極應(yīng)付思想。究其原因，一是有些單位的主要責(zé)任人，不注重制度建設(shè)與實(shí)施工作，對建章立制的認(rèn)識(shí)還不夠深入，隨意性管理形成習(xí)慣。二是思想不夠解放，習(xí)慣于小作坊式傳統(tǒng)的工作作風(fēng)、工作方式，有求穩(wěn)怕亂老好人的思想，對制度建設(shè)的內(nèi)容、形式創(chuàng)新不夠，缺乏創(chuàng)新意識(shí)與能力。三是使命感和責(zé)任心不強(qiáng)。對制度的執(zhí)行把關(guān)不嚴(yán)格，監(jiān)管不到，缺乏責(zé)任意識(shí)。在新的一年里，各單位要對以上三點(diǎn)引起足夠的重視，在進(jìn)一步完善創(chuàng)新制度的同時(shí)，要堅(jiān)定不移的執(zhí)行好制度。

四、安全管理責(zé)任明確，但是缺乏對措施的實(shí)施力度。

在過去的一年，幾個(gè)單位相繼發(fā)生了的幾起事故，包括較大事故。雖未給集團(tuán)公司釀成重大損失，但是也令人揪心。2012年，各單位在安全管理方面完善了很多制度，落實(shí)了很多措施。并且很多單位在安全管理上也做到了安全責(zé)任到人，但關(guān)鍵還是缺乏對安全措施的執(zhí)行力度。造成的原因主要有以下幾點(diǎn)：

第一、安全意識(shí)不到位，安全知識(shí)缺乏。對“安全第一”的思想理解不深。存在“講起來重要、干起來次要”的現(xiàn)象;對安全與效率、安全與效益、安全與后果的關(guān)系處理不好。對安全生產(chǎn)的長期性、艱巨性、反復(fù)性認(rèn)識(shí)不足，對安全生產(chǎn)的法律法規(guī)內(nèi)容了解不詳。存在無所謂、應(yīng)付和作秀的思想，不能充分認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)的“極端重要性”。

第二、管理人員官僚作風(fēng)持續(xù)表現(xiàn)，不能做到真正下基層、做真事。針對安全工作，各級(jí)管理人員深入現(xiàn)場少，了解情況少，深度分析問題少。不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患不能做到及時(shí)處理。安全工作缺乏針對性、預(yù)防性和超前性。

第三、瞻前顧后，安全措施落實(shí)不到位。各級(jí)管理人員普遍存在“四怕”心理，一怕抓嚴(yán)了影響隊(duì)伍穩(wěn)定，二怕抓緊了影響上下級(jí)關(guān)系，三怕認(rèn)真了影響個(gè)人的績效考核，四怕較真了影響了效率效益。從而導(dǎo)致各種必要的安全措施不能落地。

第四、考核力度不到位。主要表現(xiàn)在獎(jiǎng)罰失衡。預(yù)防問題發(fā)生獎(jiǎng)的少，發(fā)生問題追責(zé)罰的多。時(shí)效滯后，獎(jiǎng)的不及時(shí)，罰的也不及時(shí)。尺度不一，同樣的問題對不同的部門或不同人的獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)不一樣，從而導(dǎo)致了各種事故不斷出現(xiàn)。

新的一年，在安全措施執(zhí)行方面，各單位主要負(fù)責(zé)人一定要親力親為，下到現(xiàn)場，以身作則抓安全，按照王總“定人、盯人”管理原則，既要做到將責(zé)任落實(shí)到人，更要做到將人落實(shí)到事。

2013年工作總體思路及經(jīng)營目標(biāo)

2013年工作總體思路：堅(jiān)持集團(tuán)化管理運(yùn)作模式，以全面預(yù)算管理為依據(jù)，夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作，全面推行績效管理及QHSE管理體系，提升公司的綜合管理水平；以蒽油加氫項(xiàng)目建設(shè)為中心，積極擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，完成油化煤化的有機(jī)結(jié)合，努力建設(shè)現(xiàn)代化循化經(jīng)濟(jì)型能源企業(yè)。

（一）2013年的經(jīng)營目標(biāo)：

1、實(shí)現(xiàn)利潤總額4.07億元，較2012年增加2.95億元。 各公司在2012年基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開拓市場，強(qiáng)化管理，降本增效，自我加壓。力爭利潤總額在2012年的基礎(chǔ)上增增長263.39 %；

2、資產(chǎn)總額23.10億元，負(fù)債總額11.48億元，凈資產(chǎn)11.62億元；資產(chǎn)負(fù)債率49.70%，較2012年度的56.88%下降7.18個(gè)百分點(diǎn)；

3、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化。

（二）2013年項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：

1、黃驊捷驊小區(qū)項(xiàng)目：2013年底完成主體工程建設(shè)。

2、滄州青源小區(qū)項(xiàng)目： 2013年底完成主體工程建設(shè)50%工程量。

3、東湖商貿(mào)樓拆遷項(xiàng)目： 2013年底完成主體工程建設(shè)。

4、加油、加氣站項(xiàng)目：

2013年6月完成華辰第二加油站建設(shè)并運(yùn)營。

2013年8月完成華辰第一加油站CNG站建設(shè)并運(yùn)營。

2013年9月完成滄州新能中捷、東光、吳橋、南皮4個(gè)LNG站建設(shè)并投入運(yùn)營。

5、新啟元辦公樓及餐廳項(xiàng)目：2013年5月交付使用。

6、渤海新區(qū)陸源公司倉儲(chǔ)項(xiàng)目：2013年底完成項(xiàng)目建設(shè)并投入運(yùn)營。

7、新啟元蒽油加氫項(xiàng)目：2013年7月完成全部工程建設(shè)并投入運(yùn)營。

8、中捷石化集團(tuán)大廈項(xiàng)目：2013年底完成主體工程建設(shè)。

2013年工作的具體措施

一、根據(jù)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略布局，細(xì)分目標(biāo)，拿出舉措，按部就班，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

新的一年，各單位要以王總提出的“定人、盯人”管理原則為手段，以目標(biāo)分解落實(shí)為方法，把目標(biāo)任務(wù)細(xì)分到具體的責(zé)任崗位，讓每個(gè)崗位都清楚自己的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法。一、集團(tuán)滾動(dòng)規(guī)劃、生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃、全面預(yù)算手冊已經(jīng)發(fā)布。各單位要在集團(tuán)戰(zhàn)略布局下，按照季、月、周的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，細(xì)分目標(biāo)，及時(shí)編制細(xì)分目標(biāo)計(jì)劃。二、各單位要根據(jù)細(xì)分目標(biāo)計(jì)劃，及時(shí)編制具體措施實(shí)施方案。實(shí)施方案要編制到車間、班組。三、各單位要努力提高計(jì)劃編制人員個(gè)人素質(zhì)及編制水平，確保編制質(zhì)量。四、各季度、月度目標(biāo)細(xì)分計(jì)劃、措施實(shí)施方案要在季初、月初報(bào)集團(tuán)備案。集團(tuán)將監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施過程及結(jié)果，以此，確保集團(tuán)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

二、夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作，大力開展班組建設(shè)活動(dòng)，提升綜合素質(zhì)。

2013年，各單位要做到穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)中求精，以夯實(shí)基礎(chǔ)管理做為工作基調(diào)。第一、各單位要廣泛開展PDCA循環(huán)管理活動(dòng)，系統(tǒng)識(shí)別本單位基礎(chǔ)管理項(xiàng)目及內(nèi)容，制定具體的管理措施計(jì)劃，確定目標(biāo)進(jìn)度，明確責(zé)任，強(qiáng)化落實(shí)，以過程及結(jié)果的檢查考核做為工作落實(shí)的保障，以持續(xù)不斷的改進(jìn)做為基礎(chǔ)管理水平提升的開始，不斷改善經(jīng)營管理現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作的升級(jí)。第二，各單位要廣泛開展班組建設(shè)活動(dòng)。班組是企業(yè)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的基本單位，是最基層的生產(chǎn)管理組織。班組工作的好壞直接關(guān)系著各單位經(jīng)營的成敗。各單位要按照班組管理人性化、質(zhì)量化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的四化標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際，廣泛開展班組建設(shè)管理活動(dòng)，提升管理標(biāo)準(zhǔn)。第三、各單位要重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、計(jì)量管理、質(zhì)量管理。要建立健全以財(cái)務(wù)管理為核心的管理體系，加強(qiáng)成本管理及風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。要強(qiáng)化計(jì)量數(shù)據(jù)管理，加大計(jì)量投人，制定計(jì)量檢定制度，確定計(jì)量工作原則，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中數(shù)據(jù)信息真實(shí)可靠，最大限度降低企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)。要強(qiáng)化質(zhì)量品牌管理。質(zhì)量是公司品牌的保護(hù)傘，是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的保證，各單位要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，廣泛開展質(zhì)量管理活動(dòng)，提升企業(yè)市場競爭力水平。

三、全面推行績效管理及QHSE綜合管理體系，提升公司綜合管理水平。

績效管理是引導(dǎo)員工職業(yè)行為，促進(jìn)企業(yè)價(jià)值觀和員工價(jià)值觀有機(jī)統(tǒng)一的重要渠道，對形成集團(tuán)公司優(yōu)秀企業(yè)文化，全面提高員工素質(zhì)具有重大意義。在新的一年，各單位要以提升員工素質(zhì)能力為重點(diǎn)，全面實(shí)施績效管理，實(shí)現(xiàn)績效考核向績效管理的過度。達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高的目的。要逐步完善績效管理方法，切實(shí)發(fā)揮賞優(yōu)罰劣、激發(fā)潛能的作用，使績效管理不僅成為評(píng)價(jià)員工個(gè)人工作業(yè)績的手段，更要使之成為控制和優(yōu)化整個(gè)管理過程的手段。各單位要力爭把績效管理變成實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和建設(shè)良好企業(yè)文化的重要工具。在新的一年，各單位要繼續(xù)推行QHSE管理體系。即使有些單位因經(jīng)營性質(zhì)原因不能全面推行的，也要擇需而行，建立適合自己的標(biāo)準(zhǔn)體系。新啟元公司QHSE體系已經(jīng)通過審核并推行，各單位可以學(xué)習(xí)借鑒。要成立推行小組，要把標(biāo)準(zhǔn)化管理工作落到實(shí)處。

四、嚴(yán)格成本控制，落實(shí)對標(biāo)管理舉措，降低物料損耗。

對標(biāo)管理是尋找學(xué)習(xí)最佳管理案例和運(yùn)行方式的一種方法，目的在于提升企業(yè)的管理水平和績效水平。在新的一年，各單位針對對標(biāo)管理舉措的落實(shí)要做到以下幾點(diǎn)：一要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，全面推進(jìn)對標(biāo)管理工作。二要加強(qiáng)對標(biāo)知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握對標(biāo)管理方法，做到科學(xué)運(yùn)用。三要提高工作效率，突出標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)。四要做好綜合評(píng)價(jià)工作，選擇好企業(yè)學(xué)習(xí)標(biāo)桿。五要嚴(yán)格按照同業(yè)對標(biāo)方法步驟，扎扎實(shí)實(shí)做好每個(gè)環(huán)節(jié)的工作。各單位要按照“分析工作全面深入、標(biāo)桿選擇先進(jìn)合理、對標(biāo)比較準(zhǔn)確客觀、工作實(shí)踐積極穩(wěn)健、整改工作及時(shí)持續(xù)”的要求，認(rèn)真做好每一步工作，確保對標(biāo)管理工作取得實(shí)效。

五、提升營銷及市場開拓能力，擴(kuò)大終端市場，確保各類產(chǎn)品的盈利能力。

目前，各單位營銷方式及市場開拓能力不足，產(chǎn)品銷售方式大部分仍停留在坐商水平，等客上門、依靠中間商采購、銷售的方式很普遍，缺乏營銷主動(dòng)性。由此導(dǎo)致許多產(chǎn)品的利潤被“中間商”拿走，大大降低了公司的盈利能力。2013年，我們要努力改變這種局面，一要按照“減少中間環(huán)節(jié)，擴(kuò)大終端市場”的思路，劃片分區(qū)，承包到人，多渠道開發(fā)市場，盡力擴(kuò)大自主產(chǎn)品與終端市場對接的空間，向銷售環(huán)節(jié)上要利潤。二要在營銷人員素質(zhì)培養(yǎng)上下功夫，努力提高營銷人員的素質(zhì)能力及營銷水平。要在集團(tuán)層面，創(chuàng)新選拔培養(yǎng)一批與時(shí)俱進(jìn)、與勢俱進(jìn)、與市俱進(jìn)的，具備市場策劃能力、客戶傾聽能力、公文撰寫能力、業(yè)務(wù)說服能力、培育教練能力、目標(biāo)執(zhí)行能力強(qiáng)的全能銷售人才。三是制定完善營銷激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)營銷人員的積極性、主動(dòng)性，發(fā)揮潛能，為企業(yè)增效。

六、以高效務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，科學(xué)管理項(xiàng)目建設(shè)，安全高效全面完成今年的各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。

2013年，集團(tuán)公司新開工項(xiàng)目10個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目3個(gè)。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間緊任務(wù)重，科學(xué)管理項(xiàng)目建設(shè)勢在必行。各項(xiàng)目建設(shè)單位必須以高度的責(zé)任感，務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，堅(jiān)定的完成任務(wù)的信心，科學(xué)準(zhǔn)確的計(jì)劃及實(shí)施方案，安全高效完成建設(shè)任務(wù)。要嚴(yán)格質(zhì)量管理，做到全過程監(jiān)控。要嚴(yán)格成本管理，做到不超費(fèi)控指標(biāo)。要嚴(yán)格工期管理，做到按時(shí)間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)交工。要嚴(yán)格安全管理，做到不出任何事故。要嚴(yán)格程序管理，不出任何紕漏。各項(xiàng)目第一責(zé)任人，要采取創(chuàng)新的管理思維，精細(xì)個(gè)管理措施，嚴(yán)格的慎獨(dú)能力，全面的組織能力。做到組織到位，制度到位，目標(biāo)到位，執(zhí)行到位，完成任務(wù)到位。確保2013年所有項(xiàng)目按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)安全高效全面的完成。

七、推進(jìn)文化建設(shè)工程，弘揚(yáng)企業(yè)精神，彰顯石化文化品牌。

加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，能夠科學(xué)整合企業(yè)生產(chǎn)要素,引導(dǎo)企業(yè)形成共同的價(jià)值觀，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，構(gòu)建和諧企業(yè)，使企業(yè)在激烈的市場競爭中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。集團(tuán)公司文化建設(shè)由來已久，她為中捷石化集團(tuán)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2013年，集團(tuán)公司文化建設(shè)主要從以下幾方面著手。第一，各單位要制定文化建設(shè)方案，明確指導(dǎo)思想、組織機(jī)構(gòu)、目標(biāo)任務(wù)、實(shí)施步驟和工作措施。采取責(zé)任狀的管理模式，有效地調(diào)動(dòng)員工開展企業(yè)文化建設(shè)工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。第二、各單位要進(jìn)一步完善企業(yè)文化建設(shè)制度，加大執(zhí)行力度。在新的一年，各單位要按照集團(tuán)視覺識(shí)別系統(tǒng)的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范并逐步擴(kuò)大集團(tuán)公司識(shí)別系統(tǒng)的應(yīng)用，以提高社會(huì)公眾的認(rèn)同感和廣大員工的歸屬感，體現(xiàn)良好的企業(yè)形象。第三、強(qiáng)化宣傳，營造企業(yè)文化氛圍。各單位要積極參與“華韻”期刊、企業(yè)網(wǎng)站、OA辦公平臺(tái)等各類文化宣傳活動(dòng)。各級(jí)管理人員要以身作則，帶頭投稿，做文化建設(shè)的楷模。第四、各單位要配合集團(tuán)公司抓企業(yè)文化硬件建設(shè)。如建立閱覽室、活動(dòng)室、榮譽(yù)室。積極組織參加各類文體活動(dòng)，共同推動(dòng)集團(tuán)文化建設(shè)活動(dòng)的開展。

八、加強(qiáng)安全管理的舉措，構(gòu)建安全生產(chǎn)的堅(jiān)實(shí)堡壘。

安全生產(chǎn)不僅關(guān)系到企業(yè)的正常生產(chǎn)和員工的人身安全，還關(guān)系到企業(yè)的生存發(fā)展和社會(huì)秩序的穩(wěn)定。隨著集團(tuán)公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，項(xiàng)目建設(shè)的不斷增進(jìn)，集團(tuán)安全環(huán)境越來越嚴(yán)峻。2013年，我們將出重拳、動(dòng)真招，狠抓安全管理工作，確保各單位安全目標(biāo)的順利達(dá)成。

第一、加強(qiáng)安全隊(duì)伍建設(shè)，提高安全管理人員及員工的安全素質(zhì)。各單位要建立健全安全管理隊(duì)伍，設(shè)立專職安全管理人員，確保人員到位。開展各種形式的培訓(xùn)措施，增加安全管理知識(shí)，快速提升安全管理人員綜合素質(zhì)。同時(shí)，各單位要把培養(yǎng)員工安全技術(shù)素質(zhì)放在突出的位置，不斷強(qiáng)化，不斷堅(jiān)持，使集團(tuán)每一名員工都成為兼職安全員。

第二、繼續(xù)補(bǔ)充完善各項(xiàng)安全管理制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度。安全不只是針對火災(zāi)爆炸、人身傷亡事故，他包含于人們?nèi)粘Ｋ谢顒?dòng)之中，補(bǔ)充完善制度應(yīng)是持續(xù)進(jìn)行。各單位要借助QHSE體系建設(shè)的機(jī)會(huì)，下大力氣完善安全制度。同時(shí)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度不能放松，各單位要把強(qiáng)化員工制度執(zhí)行力度放在突出的位置來抓，確保安全無事故。

第三、經(jīng)常開展各類安全檢查活動(dòng)，全面消除安全隱患，做到企業(yè)本質(zhì)安全。采取單位普檢、抽檢、專檢。車間自檢、互檢。主管領(lǐng)導(dǎo)和安全員巡邏檢、監(jiān)督檢。班組上班檢、下班檢、過程檢等多種形式的檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和徹底清除隱患死角，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。

第四、加大安全事故處理力度，杜絕各類事故的發(fā)生。各單位在安全事故的處理上，哪怕是小事故，也要加大處罰力度，絕不手軟，不能姑息。因?yàn)閲?yán)厲的處罰總比傷人、死人要好一萬倍。

九、切實(shí)加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，發(fā)揮黨建工作在企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營中的保證與促進(jìn)作用。

企業(yè)黨組織的主體是黨員，服務(wù)對象是廣大的職工群眾，這就要求集團(tuán)公司黨委及各級(jí)黨組織，在新的一年，必須堅(jiān)持“以人為本，服務(wù)人民”的宗旨，切實(shí)加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)。

第一、要結(jié)合所在單位的生產(chǎn)特點(diǎn)，開展形式多樣、豐富多彩的黨建活動(dòng)?；钴S組織生活，不斷充實(shí)黨建工作內(nèi)容。各單位黨組織在開展活動(dòng)時(shí)應(yīng)根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，因企制宜、因事制宜，以“短、平、快”特色明顯的活動(dòng)為主。激發(fā)黨員參與熱情，吸引黨外群眾參加，從而收到增強(qiáng)企業(yè)黨組織吸引力、親和力和凝聚力的良好效果。

第二、要廣泛深入宣傳集團(tuán)公司的發(fā)展思路和目標(biāo)，宣傳公司的管理制度和保障措施，宣傳公司發(fā)展的市場形勢及有關(guān)知識(shí)，不斷增強(qiáng)職工的主人翁意識(shí)，堅(jiān)定職工對集團(tuán)公司發(fā)展的信心和決心，鼓勵(lì)職工為集團(tuán)公司發(fā)展貢獻(xiàn)才智和力量。

第三、要不斷壯大黨員隊(duì)伍，把各單位的優(yōu)秀人才吸引到黨組織中來，形成上下聯(lián)動(dòng)、齊心協(xié)力的企業(yè)發(fā)展保證體系，保持集團(tuán)公司和諧穩(wěn)定。

伙伴們，2013年注定將是中捷石化累結(jié)碩果，大展宏圖的一年。這一年，我們的諸多合作將發(fā)揮積極作用；我們的項(xiàng)目建設(shè)將取得前所未有的突破進(jìn)展；我們的油化煤化一體化的夢想將實(shí)現(xiàn)。一個(gè)嶄新的中捷石化將成功告世。在新的一年，我希望每個(gè)單位、每個(gè)人都要明確各自的定位，嚴(yán)格按照程序辦事，按照規(guī)章制度辦事。以維護(hù)整體利益、大局利益為前提，服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮，絕不能因小失大。務(wù)求在團(tuán)結(jié)、和諧的氛圍中圓滿完成集團(tuán)部署的各項(xiàng)任務(wù)。

伙伴們，“人生能有幾次搏”，中捷石化的振興需要我們以強(qiáng)烈的使命感和堅(jiān)忍不拔的毅力去拼搏、去奮斗。在當(dāng)前集團(tuán)公司重大的歷史轉(zhuǎn)折時(shí)期，更需要我們緊緊圍繞以王總為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子。團(tuán)結(jié)一心、迎接挑戰(zhàn)、共克時(shí)堅(jiān)，以豪邁的熱情和昂揚(yáng)的斗志投入到工作中去，迅速掀起中捷石化創(chuàng)業(yè)新高潮，全力開創(chuàng)中捷石化的輝煌明天！

謝謝大家！

河北中捷石化集團(tuán)總經(jīng)理：于國臣