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海驛通貸款公司開展《內(nèi)控管理制度》集中學習活動

為落實集團公司于國臣總經(jīng)理提出的“3--6月份為內(nèi)控管理制度集中學習活動”的意見,貸款公司重新組織人員對《內(nèi)控管理制度》進行了梳理和修定。制訂了詳盡具體的學習計劃:

單元

起止日期

學習內(nèi)控制度目錄

第一單元

3月15日—3月31日員工管理制度

1、員工學習制度

2、員工工作日志制度

3、工作例會制度

4、考勤及值班制度

5、亮學習記錄、談心得體會、小測

第二單元

4月1日—5月15日

信貸管理制度

1、信貸管理基本制度信代基本管理制度

2、貸款風險管理制度

3、信貸資產(chǎn)分類制度

4、信貸管理崗位職責

5、信貸審查崗位職責

6、不良風險防范應急預案

7、風險準備金及損失撥備制度

8、亮學習記錄、談心得體會、小測

第三單元

5月16日—6月10日財務管理類

1、財務管理制度

2、內(nèi)部控制制度

3、費用開支制度

4、公章管理制度

5、亮學習記錄、談心得體會、小測

第四單元

6月11日—6月25日安全管理類

1、安全生產(chǎn)法

2、安全保衛(wèi)制度

3、亮學習記錄、談心得體會、小測

第五單元

6月26日—6月30日

1、綜合考試

2、總結(jié)

目前,貸款公司正按照上述學習計劃有條不紊的扎實開展和推進。


海驛通小額貸款公司   耿春梅   報道